Мониторинг реализации госпрограммы «Экономическое развитие"
Расходы федерального бюджета и суммы заключенных контрактов по мероприятиям госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» отражены в текущем мониторинге. В 36 строках перечислены конкретные мероприятия, контрольные события и ведомственные целевые показатели. По строкам 9.1, 9.1.1 и 9.1.2 можно сравнить сводную бюджетную роспись на отчетную дату с фактически заключенными контрактами. На выполнение основного направления 9.1 выделено 14101826.5 тыс. рублей, а контракты подписаны на 2302343.1 тыс. рублей.
График расходов федерального бюджета и заключенных контрактов по мероприятиям госпрограммы «Экономическое развитие"
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 36, показателей: 11. В разрезе: 9.1; 9.1.1; 9.1.2 и другие.
Пять наибольших значений: 9.1 (14,1 млн), 9.1.1 (12,8 млн), 9.7 (1,4 млн), 9.1.3 (1,3 млн), 9.7.2 (1,2 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 35 476 раз. На пятёрку лидеров приходится 89,4% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 36
| Ряд | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. — Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. — Предусмотрено ГП | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. — Кассовое исполнение на отчетную дату | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| строка 1 | — | — | — | — | — | — | — | 85 064 512,10 | 96 843 683,90 | 41 667 073,03 | 16 812 077,66 |
| строка 2 | — | — | — | — | — | — | — | 17 060 766,60 | 14 374 755,50 | 11 280 088,98 | 4 896 554,47 |
| 9.1 | — | — | — | — | — | — | — | 14 101 826,50 | 11 350 366,80 | 9 335 382,40 | 2 302 343,10 |
| 9.1.1 | — | — | — | — | — | — | — | 12 793 954,10 | 10 112 898,00 | 8 690 691,70 | 1 012 089,30 |
| 9.1.2 | — | — | — | — | — | — | — | 52 907,40 | 52 907,40 | 9 710,00 | 46 676,40 |
| 9.1.3 | — | — | — | — | — | — | — | 1 254 965,00 | 1 184 561,40 | 634 980,70 | 1 243 577,40 |
| 9.2 | — | — | — | — | — | — | — | 6 370,70 | 6 370,70 | 1 227,00 | 6 283,00 |
| 9.2.1 | — | — | — | — | — | — | — | 5 973,20 | 5 973,20 | 923,00 | 5 903,00 |
| 9.2.3 | — | — | — | — | — | — | — | 397,50 | 397,50 | 304,00 | 380,00 |
| 9.3 | — | — | — | — | — | — | — | 411 396,10 | 410 412,40 | 285 204,70 | 340 415,90 |
| 9.3.1 | — | — | — | — | — | — | — | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 900,00 |
| 9.3.2 | — | — | — | — | — | — | — | 330 475,30 | 344 400,60 | 243 876,40 | 269 565,30 |
| 9.3.3 | — | — | — | — | — | — | — | 10 679,20 | 10 679,20 | 7 149,80 | 10 512,40 |
| 9.3.4 | — | — | — | — | — | — | — | 60 241,60 | 45 332,60 | 34 178,50 | 50 438,20 |
| 9.4 | — | — | — | — | — | — | — | 281 792,80 | 281 792,80 | 154 501,80 | 263 047,10 |
| 9.4.1 | — | — | — | — | — | — | — | 47 313,80 | 47 313,80 | 9 723,00 | 46 764,90 |
| 9.4.2 | — | — | — | — | — | — | — | 122 394,00 | 122 394,00 | 62 447,90 | 121 552,90 |
| 9.4.3 | — | — | — | — | — | — | — | 39 331,00 | 39 331,00 | 35 230,90 | 28 797,00 |
| 9.4.4 | — | — | — | — | — | — | — | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| 9.4.5 | — | — | — | — | — | — | — | 37 154,00 | 37 154,00 | 33 135,00 | 29 888,70 |
| 9.4.7 | — | — | — | — | — | — | — | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 965,00 | 20 443,60 |
| 9.5 | — | — | — | — | — | — | — | 666 980,90 | 666 980,90 | 411 201,30 | 565 109,70 |
| 9.5.2 | — | — | — | — | — | — | — | 158 791,60 | 135 534,20 | 101 390,40 | 96 682,10 |
| 9.5.3 | — | — | — | — | — | — | — | 393 729,60 | 427 820,10 | 267 031,00 | 365 237,50 |
| 9.5.4 | — | — | — | — | — | — | — | 15 035,30 | 4 035,10 | 9 061,70 | 13 609,80 |
| 9.5.7 | — | — | — | — | — | — | — | 93 205,10 | 95 250,80 | 29 914,60 | 85 776,70 |
| 9.5.9 | — | — | — | — | — | — | — | 6 219,30 | 4 340,70 | 3 803,60 | 3 803,60 |
| 9.6 | — | — | — | — | — | — | — | 299 989,40 | 299 989,40 | 191 225,10 | 208 889,10 |
| 9.6.1 | — | — | — | — | — | — | — | 288 989,40 | 288 989,40 | 186 977,10 | 203 459,10 |
| 9.6.2 | — | — | — | — | — | — | — | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 248,00 | 5 430,00 |
| 9.7 | — | — | — | — | — | — | — | 1 292 410,20 | 1 358 842,50 | 901 346,68 | 1 210 466,57 |
| 9.7.1 | — | — | — | — | — | — | — | 37 684,96 | 39 622,50 | 21 420,82 | 23 220,00 |
| 9.7.2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 099 812,45 | 1 156 342,50 | 810 742,81 | 1 099 812,45 |
| 9.7.3 | — | — | — | — | — | — | — | 45 260,47 | 47 587,50 | 12 321,93 | 30 573,00 |
| 9.7.4 | — | — | — | — | — | — | — | 65 367,68 | 68 728,50 | 18 092,29 | 18 092,29 |
| 9.7.5 | — | — | — | — | — | — | — | 44 284,64 | 46 561,50 | 38 768,83 | 38 768,83 |
Как читать эту таблицу
Строки в таблице разделены по уровням программных мероприятий: от общих расходов на реализацию всей государственной программы до конкретных контрольных событий и ведомственных целевых показателей. Это позволяет сопоставить общую бюджетную нагрузку с объемом фактически оформленных договорных обязательств. Колонки содержат информацию о наименовании мероприятий и денежных значениях в тысячах рублей, что дает возможность оценить степень исполнения плановых показателей на отчетную дату.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольног…; Статус контрольного события; Ответственный исполнитель; Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольн…; Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контро…; Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение ко…; Фактический результат реализации мероприятия; Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы,…; Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы,…; Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы,…; Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб..
Значений в таблице 144 при 396 возможных, это 36,4%. Заполнена меньшая часть таблицы, поэтому прямое сравнение позиций между периодами может вводить в заблуждение.
Этот показатель в других выпусках (13)
Тот же показатель в других разрезах (21)
Период и применение
Квартальная форма мониторинга ведется ответственным исполнителем - Министерством экономического развития Российской Федерации. Информация актуальна на конкретную отчетную дату и используется для контроля за целевым использованием бюджетных средств. Данные сведения необходимы специалистам ведомств, финансовым аналитикам и всем, кто отслеживает ход реализации государственной программы экономического развития и инноваций.
Как это считают
Оговорки источника: Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП. Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы.
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter